安徽芜湖技师学院 芜湖汽车工程学校
 
  通知公告
 

芜湖技师学院2017年部门决算情况

来源:   更新日期:2018-9-18

 

芜湖技师学院2017年部门决算情况

2018年9月


目录
第一部分 芜湖技师学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 芜湖技师学院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 芜湖技师学院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分芜湖技师学院概况

一、部门职责
安徽芜湖技师学院创建于1958年, 2006年经省政府首批批准为技师学院,是国家级高技能人才培训基地、国家级农民工培训基地和皖江人力资源公共职业训练基地,2005年和2014年两次荣获全国职业教育先进单位、2012年获得“国家技能人才培育突出贡献奖”,是第一批国家中职改革示范校、全国技工院校一体化课程教学改革试点院校。
学院占地480亩,实训车间面积4万平方米,实训设备近亿元,开设数控加工、模具制造、飞机维修、工业机器人等数十个专业。现有全日制在校生近6000人,专职教师260人。多年来,学院坚持学制教育和社会培训同步发展,提升人才培养层次,构建新型专业体系,推进校企深度融合和国际交流合作,深化一体化教学改革和培训模式改革,形成了鲜明的办学特色,为社会培养了一批批技艺精湛、素质优良的技能人才。近三年,接连获得安徽省数控大赛加工中心第一名、43届世界技能大赛安徽赛区数控铣选拔赛第一名、第44届世界技能大赛安徽赛区数控铣选拔赛第一名、电气装置选拔赛第一名、安徽省职业院校技能大赛焊接项目一等奖等十几个省级大赛第一名。许多选手被全球知名的通用飞机制造企业钻石飞机选送至奥地利进行技能提升学习。历届芜湖市首席技师、技术状元、青年岗位能手等评选中,处处可见我院师生的风采。2015年,我院两名教师获得安徽省“五一劳动奖章”。
二、机构设置
芜湖技师学院内设机构分别为办公室、机关党总支、教务(实训)处、学生处、 保卫处、招生就业指导处、总务(财务)处、纪检监察室、基建管理办公室、国资管理办公室、工会、团委、校企合作办公室、天门山校区管理办公室、状元坊校区管理办公室、成人教育部、职业能力培训中心、基础部、机械工程系、汽车与电气工程系、信息技术与商贸管理系、建筑工程系、现代服务系、医护系、航空系。

第二部分 芜湖技师学院2017年部门决算表

收入支出决算总表


注:本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


注:本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。


支出决算表


注:本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


注:本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表


 

注:本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 安徽芜湖技师学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计12376.62万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计12376.62万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加7227.26万元,增长59%,主要原因:一是增加”财政部下达2017年公共实训基地中央基建投资预算(拨款)”2600万元;二是增加”财政部下达2017年教育现代化推进工程中央基建投资”2000万元;三是增加”2017年就业结算资金”1000万元; 三是增加职教经费1120.48万元、四是增加预算内拨款506.78万元。
二、收入决算情况说明增加
2017年度收入合计11936.54万元,其中:财政拨款收入9683.61万元,占81.13%;其他收入2252.93万元,占18.87%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计8367.68万元,其中:基本支出4148.27万元,占49.57%;项目支出4219.41万元,占50.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计9987.95万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计9987.95万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加5689.85万元,增长56.97%,主要原因:一是增加”财政部下达2017年公共实训基地中央基建投资预算(拨款)”2600万元;二是增加”财政部下达2017年教育现代化推进工程中央基建投资”2000万元;三是增加预算内拨款等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入9683.61万元,占本年收入的81.13%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加5385.51万元,增长55.59%。主要原因一是增加”财政部下达2017年公共实训基地中央基建投资预算(拨款)”2600万元;二是增加”财政部下达2017年教育现代化推进工程中央基建投资”2000万元;三是增加预算内拨款等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出7433.07万元,占本年支出的88.83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3477.85万元,增长46.79%。主要原因一是一是增加”财政部下达2017年公共实训基地中央基建投资预算(拨款)”支出2591.63万元;二是职教专项支出160.13万元;三是增加预算内拨款等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出7433.07万元,主要用于以下方面:教育(类)支出6995.41万元(中专教育15万元、技校教育6488.88万元、其他职业教育491.53万元),占94.11%;社会保障和就业(类)支出206.37万元(事业单位离退休138.23万元、职工养老保险68.14万元),占2.78%;医疗卫生与计划生育支出73.48万元(事业单位医疗50.28万元、公务员医疗补助23.2万元),占0.99%;住房保障(类)支出157.81万元(住房公积金109.95万元、提租贴47.86),占2.12%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9683.61万元,支出决算为7433.07万元,完成年初预算的76.76%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员体检费1.01万元(按实际体检人数支付,余款财政已收回); 二是财政部下达2017年基建专项投资8.37万元(工程在建);三是校园广播系统改造42万元(正在政府采购中,待支付);四是上缴上级支出-上缴职业技能鉴定费用23.26万元(银行年末没有及时转出,待下年初再转出支付);五是物管费28.8万元(按实际考核支付,余款财政已收回);六是零星维修费7.46万元(质保金,待支付) ;七是职教专项158万元(已招标,待支付);八是财政部下达2017年教育现代化推进工程中央基建投资1993.47万元(正在政府采购中);九是事业单位离退休结余9.9万元(按实际支付,结余已收回财政);十是职工基本养老保险113.27万元(按上级规定当年从11份缴纳,结余已收回财政);十一、提租贴3.26万元(按实支付, 结余已收回财政)。其中:基本支出292.51万元,占3.02%;项目支出2262.37万元,占23.36%。具体情况如下:
1.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为37.67万元,支出决算为37.67万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出3929.21万元,其中人员经费3164.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4818.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况。
2017年度,安徽芜湖技师学院政府采购支出总额3800.84万元,其中:政府采购货物支出857.72万元,政府采购工程支出2678.92万元、政府采购服务支出264.2万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,安徽芜湖技师学院共有车辆11辆,一般公务用车4辆、其他用车8辆;单价50万元以上的通用设备9台(套),单价100万以上专用设备2台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,芜湖技师学院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金585.7万元,占项目预算总额的84%。评价结果显示均达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
上一条: 关于2018年中秋节、国庆节放假安排的通知
下一条: 关于上报2019年度采购计划的通知
 
           
Copyright©2010 http://www.whjsxy.com 版权所有:安徽芜湖技师学院
新南湖校区地址:芜湖县南湖路1号  邮编:241100  电话0553-8820550 8820579
天门山校区地址:芜湖市天门山西路92号   邮编:241000    电话:0553-2235016
皖ICP备09010798号     [后台管理]     [回顾原网站]